Detail faktúry 5408240817
- Číslo faktúry:
- 5408240817
- Popis plnenia:
- mobil
- Cena:
- 5,78 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 6. 2017
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2017
- Dátum úhrady:
- 3. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 4. 7. 2017
- Poznámka:
- 2017000298

