Detail faktúry 5443456418
- Číslo faktúry:
- 5443456418
- Popis plnenia:
- Paušály za mobily.
- Cena:
- 117,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2018
- Dátum úhrady:
- 1. 3. 2018
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2018
- Poznámka:
- 2018000050

