Detail faktúry 5497358187
- Číslo faktúry:
- 5497358187
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 165,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 3. 2019
- Poznámka:
- 2019000068

