Detail faktúry 5623107623
- Číslo faktúry:
- 5623107623
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 191,03 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2021
- Dátum úhrady:
- 28. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 6. 2021
- Poznámka:
- 2021000188

