Detail faktúry 5778303148
- Číslo faktúry:
- 5778303148
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 209,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 2. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2024
- Poznámka:
- 2024000112