Detail faktúry 5782888765
- Číslo faktúry:
- 5782888765
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 208,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2024
- Poznámka:
- 2024000162

