Detail faktúry 5810385991
- Číslo faktúry:
- 5810385991
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 211,25 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 25. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2024
- Poznámka:
- 2024000455

