Detail faktúry 5819612767
- Číslo faktúry:
- 5819612767
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 212,81 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 26. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2025
- Poznámka:
- 2024000544

