Detail faktúry 5889191177
- Číslo faktúry:
- 5889191177
- Popis plnenia:
- Poplatky za telefóny.
- Cena:
- 242,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 27. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2026
- Poznámka:
- 2026000101

