Detail faktúry 7112677961
- Číslo faktúry:
- 7112677961
- Popis plnenia:
- Elektrina - vyúčtovanie 06/2025.
- Cena:
- 604,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 7. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 7. 2025
- Poznámka:
- 2025000265

