Detail faktúry 7131792823
- Číslo faktúry:
 - 7131792823
 - Popis plnenia:
 - Elektrina - park 04/2022.
 - Cena:
 - 81,34 EUR
 
- Odberateľ:
 - 
                
- obec Kolta
 
 
- Dodávateľ:
 - 
                
- ZSE Energia a.s.
 
 
- Dátum doručenia:
 - 10. 5. 2022
 - Dátum splatnosti:
 - 19. 5. 2022
 - Dátum úhrady:
 - 12. 5. 2022
 - Dátum vystavenia:
 - 5. 5. 2022
 - Dátum zverejnenia:
 - 17. 5. 2022
 
- Poznámka:
 - 2022000162
 
		
            