Detail faktúry 7191445447
- Číslo faktúry:
- 7191445447
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie za elektrinu 01-12/2025
- Cena:
- 519,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 7. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2026
- Poznámka:
- 2025000495

