Detail faktúry 7218978463
- Číslo faktúry:
- 7218978463
- Popis plnenia:
- plyn - telocvičňa
- Cena:
- 149,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2017
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2017
- Dátum úhrady:
- 7. 7. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2017
- Poznámka:
- 2017000319

