Detail faktúry 7243464027
- Číslo faktúry:
- 7243464027
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa 11/2015
- Cena:
- 129,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 3. 11. 2015
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2015
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2015
- Poznámka:
- 2015994370

