Detail faktúry 7273765569
- Číslo faktúry:
- 7273765569
- Popis plnenia:
- plyn - telocvičňa 03/2017
- Cena:
- 149,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2017
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2017
- Dátum úhrady:
- 7. 3. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2017
- Poznámka:
- 2017000081

