Detail faktúry 7318201233
- Číslo faktúry:
- 7318201233
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa 6/2015
- Cena:
- 129,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2015
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 1. 6. 2015
- Poznámka:
- 201599215

