Detail faktúry 7318679716
- Číslo faktúry:
- 7318679716
- Popis plnenia:
- plyn - telocvičňa 06/2017
- Cena:
- 149,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2017
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2017
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2017
- Poznámka:
- 2017000239

