Detail faktúry 7318740719
- Číslo faktúry:
- 7318740719
- Popis plnenia:
- odber zemného plynu 09/2017 - telocvičňa
- Cena:
- 149,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP Bratislava
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2017
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2017
- Dátum úhrady:
- 5. 9. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2017
- Poznámka:
- 2017000395

