Detail faktúry 7432275489
- Číslo faktúry:
- 7432275489
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie - telocvičňa r.2017
- Cena:
- -183,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP Bratislava
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2018
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2018
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2018
- Poznámka:
- 2017000584

