Detail faktúry 7435219294
- Číslo faktúry:
- 7435219294
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa vyúčtovanie 2015
- Cena:
- 466,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2016
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2016
- Dátum úhrady:
- 15. 1. 2016
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 29. 1. 2016
- Poznámka:
- 20159995600

