Detail faktúry 8204042923
- Číslo faktúry:
- 8204042923
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 45,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 3. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 3. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2018
- Poznámka:
- 2018000067

