Detail faktúry 8278908323
- Číslo faktúry:
- 8278908323
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 43,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2021
- Poznámka:
- 2021000086

