Detail faktúry 8280757854
- Číslo faktúry:
- 8280757854
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 42,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 12. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2021
- Poznámka:
- 2021000121