Detail faktúry 8301767789
- Číslo faktúry:
- 8301767789
- Popis plnenia:
- Telekomunikačné služby.
- Cena:
- 43,32 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 15. 3. 2022
- Poznámka:
- 202200076

