Detail faktúry 8307336942
- Číslo faktúry:
 - 8307336942
 - Popis plnenia:
 - Poplatky za telekomunikačné služby.
 - Cena:
 - 45,14 EUR
 
- Odberateľ:
 - 
                
- obec Kolta
 
 
- Dodávateľ:
 - 
                
- Slovak Telekom, a.s.
 
 
- Dátum doručenia:
 - 9. 6. 2022
 - Dátum splatnosti:
 - 20. 6. 2022
 - Dátum úhrady:
 - 9. 6. 2022
 - Dátum vystavenia:
 - 1. 6. 2022
 - Dátum zverejnenia:
 - 16. 6. 2022
 
- Poznámka:
 - 2022000199
 
		
            