Detail faktúry 8307336942
- Číslo faktúry:
- 8307336942
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 45,14 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2022
- Dátum úhrady:
- 9. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2022
- Poznámka:
- 2022000199
