Detail faktúry 8325598575
- Číslo faktúry:
- 8325598575
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 58,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 4. 2023
- Poznámka:
- 2023000113

