Detail faktúry 8359296272
- Číslo faktúry:
- 8359296272
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete.
- Cena:
- 20,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 11. 2024
- Poznámka:
- 2024000477

