Detail faktúry 8381555719
- Číslo faktúry:
- 8381555719
- Popis plnenia:
- Služby pevnej siete.
- Cena:
- 21,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2026
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 27. 1. 2026
- Poznámka:
- 2025000505

