Detail faktúry 8402455147
- Číslo faktúry:
- 8402455147
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu.
- Cena:
- -772,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2018
- Poznámka:
- 2018000430

