Detail faktúry 8571016544
- Číslo faktúry:
- 8571016544
- Popis plnenia:
- Vodné 23.7.2024 - 5.3.2025
- Cena:
- 3,12 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZsVS a.s.
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 19. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 18. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
- Poznámka:
- 2025000092

