Detail faktúry 8571030719
- Číslo faktúry:
- 8571030719
- Popis plnenia:
- Vodné 07/24 - 05/25.
- Cena:
- 4,69 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZsVS a.s.
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2025
- Poznámka:
- 2025000189

