Detail faktúry 8671001883
- Číslo faktúry:
- 8671001883
- Popis plnenia:
- Vodné
- Cena:
- 44,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- ZsVS a.s.
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 4. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 13. 2. 2026
- Poznámka:
- 2026000028

