Detail faktúry 8697926313
- Číslo faktúry:
 - 8697926313
 - Popis plnenia:
 - Odber zemného plynu 05/2022.
 - Cena:
 - 1 341,00 EUR
 
- Odberateľ:
 - 
                
- obec Kolta
 
 
- Dodávateľ:
 - 
                
- SPP, a.s.
 
 
- Dátum doručenia:
 - 2. 5. 2022
 - Dátum splatnosti:
 - 16. 5. 2022
 - Dátum úhrady:
 - 4. 5. 2022
 - Dátum vystavenia:
 - 1. 5. 2022
 - Dátum zverejnenia:
 - 9. 5. 2022
 
- Poznámka:
 - 2022000146
 
		
            