Detail faktúry 8770050531
- Číslo faktúry:
- 8770050531
- Popis plnenia:
- vodné 04/2017
- Cena:
- 3,89 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZVS N.Z.
- Dátum doručenia:
- 12. 5. 2017
- Dátum splatnosti:
- 23. 5. 2017
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 18. 5. 2017
- Poznámka:
- 2017000213

