Detail faktúry 8822400477
- Číslo faktúry:
- 8822400477
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 06/2024.
- Cena:
- 48,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2024
- Poznámka:
- 2024000378