Detail faktúry 8970080185
- Číslo faktúry:
- 8970080185
- Popis plnenia:
- Vodné 03-09/2019.
- Cena:
- 12,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- ZVS a.s.
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2019
- Poznámka:
- 2019000347

