Detail faktúry 9100001762
- Číslo faktúry:
- 9100001762
- Popis plnenia:
- Vianočné svetlá.
- Cena:
- 361,96 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orgeco spol. s r.o.
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 9. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2019
- Poznámka:
- 2019000461

