Detail faktúry 0012246823
- Číslo faktúry:
- 0012246823
- Popis plnenia:
- Mobilné poplatky.
- Cena:
- 118,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko a.s
- IČO:
- 35697270
- Dátum doručenia:
- 27. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2018
- Dátum úhrady:
- 29. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 3. 7. 2018
- Poznámka:
- 2018000215

