Detail faktúry 0112018
- Číslo faktúry:
- 0112018
- Popis plnenia:
- Revitalizácia parku.
- Cena:
- 5 583,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- HV 21 s.r.o.
- IČO:
- 47408119
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2018
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2018
- Poznámka:
- 2018000188

