Detail faktúry 180065
- Číslo faktúry:
- 180065
- Popis plnenia:
- Prenájom plošiny.
- Cena:
- 215,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- TOMLux s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2018
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2018
- Dátum úhrady:
- 26. 2. 2018
- Dátum vystavenia:
- 8. 2. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 26. 2. 2018
- Poznámka:
- 2018000037

