Detail faktúry 2016009
- Číslo faktúry:
- 2016009
- Popis plnenia:
- 2 ks kvety závesné
- Cena:
- 12,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Ing. Roman Remeň
- IČO:
- 36101931
- DIČ:
- 1020095868
- Dátum doručenia:
- 18. 5. 2016
- Dátum splatnosti:
- 27. 5. 2016
- Dátum úhrady:
- 18. 5. 2016
- Dátum vystavenia:
- 13. 5. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2016
- Poznámka:
- 2016000197

