Detail faktúry 2220153477
- Číslo faktúry:
- 2220153477
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 21. 2. 2022
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 23. 2. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2022
- Poznámka:
- 202200052

