Detail faktúry 2230593944
- Číslo faktúry:
- 2230593944
- Popis plnenia:
- Prenájom terminálu 07/2023.
- Cena:
- 24,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Wordline SA/NV
- Dátum doručenia:
- 11. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 8. 2023
- Poznámka:
- 2023000303
