Detail faktúry 2665889
- Číslo faktúry:
- 2665889
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží.
- Cena:
- 40,05 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Lindström s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 4. 2025
- Poznámka:
- 2025000116

