Detail faktúry 7112705290
- Číslo faktúry:
- 7112705290
- Popis plnenia:
- Elektrina 09/2025
- Cena:
- 538,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2025
- Poznámka:
- 2025000410

