Detail faktúry 7278202965
- Číslo faktúry:
- 7278202965
- Popis plnenia:
- plyn telocvičňa 12/2014
- Cena:
- 283,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- SPP, a.s.
- Dátum doručenia:
- 8. 12. 2014
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 18. 12. 2014
- Poznámka:
- 526

