Detail faktúry 7613447359
- Číslo faktúry:
- 7613447359
- Popis plnenia:
- Plyn 11/2025.
- Cena:
- 684,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kolta
- IČO:
- 00308986
- Dodávateľ:
-
- Energetika Slovensko a.s.
- IČO:
- 44483767
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 17. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 6. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 12. 2025
- Poznámka:
- 2025000434

