Detail faktúry 8327366475
- Číslo faktúry:
- 8327366475
- Popis plnenia:
- Poplatky za telekomunikačné služby.
- Cena:
- 58,63 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2023
- Poznámka:
- 2023000148

