Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
stravné lístky 3/2015 |
649,61 EUR |
DOXX s.r.o. obec Kolta |
|
|
vodné |
10,37 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. obec Kolta |
|
|
služby mobilného operátora |
0,30 EUR |
Orange Slovensko a.s obec Kolta |
|
|
služby mobilného operátora |
10,04 EUR |
Orange Slovensko a.s obec Kolta |
|
|
vianočná výzdoba- svetelné vodiče |
350,88 EUR |
Orgeco spol. s r.o. obec Kolta |
|
|
telefónne služby |
55,46 EUR |
Slovak telecom, a.s. obec Kolta |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 7501-7506 z 7506
