Detail faktúry 0/0(022)0005/012639
- Číslo faktúry:
- 0/0(022)0005/012639
- Popis plnenia:
- Sladkosti, džúse - MDD
- Cena:
- 356,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec Kolta
- Dodávateľ:
-
- Metro Cash&Carry SK s.r.o
- IČO:
- 4592671
- DIČ:
- 2023150701
- Adresa:
- Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 22. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2025
- Poznámka:
- 2025000203
